Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016493
Monto de la Factura
₲ 70.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40313
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-15554
Monto Contrato
₲ 283.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.280.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.280.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202300
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Programa Nacional de Lucha contra el VIH/SIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud