Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016868
Monto de la Factura
₲ 15.250.950
Nro. Solicitud de Transferencia
98766
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.250.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORLAND S.A.
RUC
80027305-2
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19468
Monto Contrato
₲ 4.203.425.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.254.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.254.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud