Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004362
Monto de la Factura
₲ 225.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18554
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
06-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIFA S.A.
RUC
80027013-4
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-16675
Monto Contrato
₲ 750.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 505.809.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.809.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Programa Nacional de Diabetes y la Direccion de Salud Mental
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud