Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0021115
Monto de la Factura
₲ 800.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110317
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
14/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19434
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.785.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.785.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203536
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Transporte
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Imp. de Nuevas Politicas Públicas