Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001740
Monto de la Factura
₲ 568.495.200
Nro. Solicitud de Transferencia
115651
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 568.495.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.R.L.
RUC
80007483-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-12514
Monto Contrato
₲ 2.842.039.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.736.694.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.736.694.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202623
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Instituto Nacional de Nefrologia y para el Centro Antirrabico Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud