Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 3.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88007
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19767
Monto Contrato
₲ 71.168.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.058.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.058.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud