Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000980
Monto de la Factura
₲ 24.772.100
Nro. Solicitud de Transferencia
92021
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.772.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
42/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-8745
Monto Contrato
₲ 495.691.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.895.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.895.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199105
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional