Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001350
Monto de la Factura
₲ 792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107507
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-7271
Monto Contrato
₲ 9.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.645.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.645.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192370
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer