Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003817
Monto de la Factura
₲ 69.587.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50567
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.587.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
58/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-9544
Monto Contrato
₲ 626.283.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.879.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.879.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193173
Nombre de la Licitación
Serv. de Limpieza y Aseo General de Area Hospitalaria
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer