Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028396
Monto de la Factura
₲ 24.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51602
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
13-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.485.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-5032
Monto Contrato
₲ 24.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.284.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.284.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198899
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos Especiales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud