Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003623
Monto de la Factura
₲ 202.262.225
Nro. Solicitud de Transferencia
98756
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.262.225
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19469
Monto Contrato
₲ 1.816.933.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.573.199.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.573.199.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud