Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0021064
Monto de la Factura
₲ 480.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110007
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-18470
Monto Contrato
₲ 960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 912.942.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 912.942.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200758
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones