Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002563
Monto de la Factura
₲ 195.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80182
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-10296
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.441.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.441.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193238
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ" por SBE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)