Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007178
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68308
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
37/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-8607
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197674
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Maquinarias
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional