Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001076
Monto de la Factura
₲ 49.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17476
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
11-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-16177
Monto Contrato
₲ 379.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.325.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.325.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203698
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional