Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002434
Monto de la Factura
₲ 442.260
Nro. Solicitud de Transferencia
76135
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6670
Monto Contrato
₲ 127.875.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.165.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.165.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma