Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007072
Monto de la Factura
₲ 1.198.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105790
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.198.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-18889
Monto Contrato
₲ 3.995.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.767.018.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.767.018.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203307
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para INAT, PAP, CEM, NEURO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud