Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038899
Monto de la Factura
₲ 27.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114834
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.525.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19377
Monto Contrato
₲ 27.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.175.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.175.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)