Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002367
Monto de la Factura
₲ 143.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN PABLO SA
RUC
80024062-6
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-16417
Monto Contrato
₲ 286.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.170.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.170.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199157
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos e Instrumentales medicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional