Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000850
Monto de la Factura
₲ 1.964.600
Nro. Solicitud de Transferencia
62257
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.964.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
41/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-8744
Monto Contrato
₲ 102.162.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.154.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.154.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199105
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional