Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022841
Monto de la Factura
₲ 66.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69965
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-18009
Monto Contrato
₲ 3.038.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.867.543.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.867.543.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200758
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones