Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111421
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
36/10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-8611
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.471.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.471.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197674
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Maquinarias
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional