Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021674
Monto de la Factura
₲ 23.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108527
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-17043
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.931.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.931.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203810
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Médicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu