Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022076
Monto de la Factura
₲ 106.204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83262
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.204.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6728
Monto Contrato
₲ 670.735.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.861.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.861.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)