Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032739
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27792
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-15639
Monto Contrato
₲ 81.680.039
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.677.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.677.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197606
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos, Reactivos e Insumos Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa