Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003636
Monto de la Factura
₲ 29.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115714
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-11930
Monto Contrato
₲ 29.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.291.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.291.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos para Soporte VITAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud