Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016197
Monto de la Factura
₲ 102.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18024
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
11-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.168.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-18890
Monto Contrato
₲ 340.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.936.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.936.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203307
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para INAT, PAP, CEM, NEURO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud