Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003940
Monto de la Factura
₲ 294.151.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60500
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.151.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
66/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6911
Monto Contrato
₲ 1.470.888.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.416.367.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.416.367.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)