Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024295
Monto de la Factura
₲ 1.024.832.025
Nro. Solicitud de Transferencia
62638
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.024.832.025
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
08/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-7612
Monto Contrato
₲ 2.162.827.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.111.092.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.111.092.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199532
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLE
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones