Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0158393
Monto de la Factura
₲ 279.601.500
Nro. Solicitud de Transferencia
15472
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2011
Fecha de la Transferencia
11-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.601.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-11869
Monto Contrato
₲ 1.947.907.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.874.605.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.874.605.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202093
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos para Kit de Parto
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud