Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010445
Monto de la Factura
₲ 40.423.800
Nro. Solicitud de Transferencia
76242
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.423.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
36/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-8191
Monto Contrato
₲ 1.477.932.621
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.275.357.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.275.357.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)