Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0648516
Monto de la Factura
₲ 12.674.880
Nro. Solicitud de Transferencia
63551
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.674.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19023
Monto Contrato
₲ 42.249.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.683.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.683.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203053
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para Programas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud