Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004443
Monto de la Factura
₲ 833.402.188
Nro. Solicitud de Transferencia
27998
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 833.402.188
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-14072
Monto Contrato
₲ 3.580.476.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.412.170.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.412.170.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202623
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Instituto Nacional de Nefrologia y para el Centro Antirrabico Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud