Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036945
Monto de la Factura
₲ 16.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32545
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2011
Fecha de la Transferencia
06-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-18892
Monto Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.348.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.348.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203307
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para INAT, PAP, CEM, NEURO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud