Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005987
Monto de la Factura
₲ 77.930.500
Nro. Solicitud de Transferencia
29368
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
26-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.930.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-14845
Monto Contrato
₲ 155.861.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.220.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.220.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192737
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma