Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002051
Monto de la Factura
₲ 25.070.400
Nro. Solicitud de Transferencia
98536
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.070.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-10293
Monto Contrato
₲ 149.839.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.747.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.747.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200632
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos para Contigencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud