Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001646
Monto de la Factura
₲ 24.601.600
Nro. Solicitud de Transferencia
105791
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.601.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-10293
Monto Contrato
₲ 149.839.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.747.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.747.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200632
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos para Contigencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud