Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007484
Monto de la Factura
₲ 356.666.668
Nro. Solicitud de Transferencia
111887
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.666.668
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
17/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-7829
Monto Contrato
₲ 1.070.000.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.200.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.012.200.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200171
Nombre de la Licitación
Reparación de Ascensores
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional