Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036416
Monto de la Factura
₲ 138.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80930
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-10523
Monto Contrato
₲ 336.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.433.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.433.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200632
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos para Contigencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud