Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003524
Monto de la Factura
₲ 12.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108647
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.625.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-15857
Monto Contrato
₲ 25.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.012.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.012.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199157
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos e Instrumentales medicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional