Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014994
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101709
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-13436
Monto Contrato
₲ 17.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.309.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.309.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)