Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002575
Monto de la Factura
₲ 36.562.110
Nro. Solicitud de Transferencia
71752
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.562.110
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
44/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-7962
Monto Contrato
₲ 182.806.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.471.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.471.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)