Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001515
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23229
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2011
Fecha de la Transferencia
28-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19372
Monto Contrato
₲ 23.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.252.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.252.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)