Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032222
Monto de la Factura
₲ 160.177.500
Nro. Solicitud de Transferencia
15966
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.177.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-11784
Monto Contrato
₲ 983.981.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 947.508.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 947.508.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202093
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos para Kit de Parto
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud