Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005303
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109979
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-13887
Monto Contrato
₲ 374.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.215.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.215.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos de laboratorio para Programas de Salud y Laboratorio Central
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud