Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001875
Monto de la Factura
₲ 5.830.750
Nro. Solicitud de Transferencia
112017
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.830.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-9361
Monto Contrato
₲ 24.172.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.086.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.086.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197193
Nombre de la Licitación
Adq. de Prod. Alimenticios par Personas Internaadas, Personal de Guardias y Alimentos para Animales, del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"