Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001506
Monto de la Factura
₲ 82.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89158
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.595.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-10854
Monto Contrato
₲ 333.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.041.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.041.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200632
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos para Contigencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud