Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001467
Monto de la Factura
₲ 1.159.250
Nro. Solicitud de Transferencia
107397
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.159.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANSELMA ARZAMENDIA
RUC
908599-8
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-14027
Monto Contrato
₲ 179.076.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.096.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.096.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)