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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003021
Monto de la Factura
₲ 27.698.700
Nro. Solicitud de Transferencia
72759
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.698.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-14161
Monto Contrato
₲ 1.520.862.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.437.591.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.437.591.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
199622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos de laboratorio para Programas de Salud y Laboratorio Central
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud