Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001177
Monto de la Factura
₲ 26.294.400
Nro. Solicitud de Transferencia
108189
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.294.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-14161
Monto Contrato
₲ 1.520.862.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.437.591.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.437.591.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos de laboratorio para Programas de Salud y Laboratorio Central
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud